云南省德宏热带农业科学研究所2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分云南省德宏热带农业科学研究所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分云南省德宏热带农业科学研究所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　云南省德宏热带农业科学研究所成立于1962年，位于德宏傣族景颇族自治州瑞丽市。根据省编办《中共云南省委机构编制办公室关于印发〈云南省农业农村厅所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕215号），云南省德宏热带农业科学研究所为云南省农垦局所属事业单位。

　　主要职责：负责开展热带作物基础性科学研究、现代农业技术集成、科技成果示范推广，区域农产品质量安全评估、科技培训和服务等工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.科研创新、项目申报、成果转化成效显著

　　（1）科技创新能力建设开展情况

　　一是夯实科技人才队伍建设，2021年新增高级职称1人，中级职称6人，硕士学历7人，省级技术创新人才培养增加2人，州级技术创新人才和学术带头人3人，国家现代农业产业技术体系综合试验站长1人。二是科技平台建设取得新的进展，获批了“国家热带植物种质资源库咖啡分库”“国家木薯产业技术体系咖啡云南德宏综合试验站”两个平台。三是项目申报和管理工作在疫情影响下有序开展，共申报项目32项，获得资助项目9项。2021年，全所在研项目共39项，其中：研发项目20项，平台项目3项，人才项目16项，包括云南省创新人才1项，“三区”科技人才7项，科技特派员8项。

　　（2）科技成果转化情况

　　2021年共实现成果转化收入60.45万元。其中试制产品收入49.02万元，技术服务收入11.43万元。

　　（3）知识产权获得情况

　　联合申报《云南山地胶园重要病虫害农药减施技术研究与集成应用》获得云南省科技进步三等奖，参与制定行业标准1项，出版专著1部，发表科技论文7篇。

　　（4）“十四五”科技规划和基本建设重点项目推进

　　2021年度完成了德宏热作所“十四五”科技创新发展规划（2021-2025）的编制和上报工作，完成农业农村部基本建设投资项目“德宏热作所橡胶基地建设”的可研编制、评审和申报，并纳入农业农村部的项目储备库，完成了“瑞丽热带经济植物园建设”项目的设计合同签订，因疫情原因实地勘察工作未能如期执行。

　　2.强化科技推广与服务，助力产业发展和脱贫攻坚

　　（1）加强科技成果推广力度。2021年持续推广“橡胶树白粉病短期预测预报”到滇西南植胶区农垦、民营及企业等单位，截至2021年11月30日累计推广面积33.06万亩。

　　（2）加大热作良种苗木推广。推广橡胶苗5120株、菠萝蜜新品种种苗37株、油梨苗2000株，合计种苗推广7157株；向17家咖啡种植企业（个人）提供咖啡品种（种质）53份，共221kg。

　　（3）做好病虫害预警信息发布。2021年发布病虫害预警信息简报18期，其中：橡胶发布简报15期，咖啡锈病监测与防控信息简报2期，石斛发布病虫害防控信息1期。

　　（4）进一步拓展技术培训方式。2021年结合产业发展需求，开展技术服务34次，参训人员共146人。

　　（5）依托自身的优势，积极开展科技扶贫工作。响应中央、省、州、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的部署和要求，克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，选派一名科技党员干部参与乡村第一书记派驻挂钩点，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，发挥党组织政治优势、组织优势和密切联系群众优势，发挥群众工作队员先锋模范作用，积极为脱贫攻坚挂钩责任村等两个村民小组2户居民申报“雨露计划”，申报银行政策性贷款3户，派有驻村书记1名。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省德宏热带农业科学研究所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是云南省德宏热带农业科学研究所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省德宏热带农业科学研究所部门2021年末实有人员编制119人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制119人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员89人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员152人。其中：离休0人，退休152人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：云南省德宏热带农业科学研究所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；云南省德宏热带农业科学研究所没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。云南省德宏热带农业科学研究所没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出情况表》无数据。

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省德宏热带农业科学研究所部门2021年度收入合计1990.35万元。其中：财政拨款收入1266.82万元，占总收入的63.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入259.35万元（含教育收费0.00万元），占总收入的13.03%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入464.18万元，占总收入的23.32%。

　　与上年对比，收入比2020年减少263.73万元，减少11.70%。其中：财政拨款收入比2020年增加272.59万元，增加27.42%；事业收入比2020年减少157.10万元，减少37.72%；其他收入比2020年减少379.22万元，减少44.96%。主要原因分析：财政拨款收入增加是因2021年我所减免个体工商户及中小企业房租，省财政补给我所养老保险、职业年金252.92万元。事业收入、其他收入减少的原因主要是本年科研项目经费减少，同时受天气和病虫害的影响，科研试制产品产量下降，导致产品销售收入大幅下降；加之疫情影响单位减免个体工商户及中小企业房租租金，租金收入减少较多。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省德宏热带农业科学研究所部门2021年度支出合计2069.76万元。其中：基本支出1352.49万元，占总支出的65.35%；项目支出717.27万元，占总支出的34.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

　　与上年对比，支出比2020年减少106.62万元，减少4.89%。其中基本支出比2020年减少311.14万元，减少18.70%；项目支出比2020年增加204.52万元，增加39.89%。主要原因分析：主要原因是本年新增德宏所社会保险缴费专项经费（养老保险和职业年金），用于缴纳2021年及以前年度欠缴养老保险和职业年金。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障云南省德宏热带农业科学研究所正常运转的日常支出1352.49万元。与上年对比减少311.14万元，主要是本年财政以项目形式补助2021年养老保险缴费和职业年金，同时单位自筹绩效工资减少，导致基本支出减少较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1211.45万元，占基本支出的89.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141.04万元，占基本支出的10.43%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障云南省德宏热带农业科学研究所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出717.27万元。与上年对比增加204.52万元，主要是本年新增德宏所社会保险缴费专项经费（养老保险和职业年金）。具体项目开支及开展工作情况如下。

　　1.科研院所科技项目支出455.26万元，一是夯实科技人才队伍建设，2021年新增高级职称1人，中级职称6人，硕士学历7人，省级技术创新人才培养增加2人，州级技术创新人才和学术带头人3人，国家现代农业产业技术体系综合试验站长1人。二是科技平台取得新的进展，获批了“国家热带植物种质资源库咖啡分库”“国家木薯产业技术体系咖啡云南德宏综合试验站”两个平台。三是项目申报和管理工作在疫情影响下有序开展，共申报项目32项，获得资助项目9项，开展技术服务34次。三是科技成果产出，联合申报的《云南山地胶园重要病虫害农药减施技术研究与集成应用》获得云南省科技进步三等奖，参与制定行业标准1项，出版专著1部，发表科技论文7篇，热作良种苗木推广1.43万株、咖啡品种（种质）推广53份，共计221kg。

　　2.社会保障和就业支出（机关事业单位养老保险职业年金支出）252.92万元，主要用于缴纳单位2021年以及以前年度欠缴的养老保险缴费、职业年金。

　　3.卫生健康支出9.09万元，主要用于单位参与边境疫情防控及福贡、盈江中药资源普查项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省德宏热带农业科学研究所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1266.82万元，占本年支出合计的61.21%。与上年对比增加267.69万元，主要原因是：2021年我所减免个体工商户及中小企业房租，省财政补给我所缴纳2021年及以前年度欠缴职工基本养老保险、职业年金252.92万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术（类）支出807.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.72%。主要用于单位正常的科学研究工作。其中：基本支出603.31万元，项目支出203.95万元；

　　2.社会保障和就业（类）支出291.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.04%。其中基本支出39.00万元，主要用于离退休人员的公用经费8.42万元、离休费7.83万元及离休人员抚恤金22.75万元，2020年退休生活费由省社保局统一填报，单位报表未填报；项目支出252.92万元，用于缴纳单位2021年及以前年度欠缴的养老保险缴费和职业年金支出；

　　3.卫生健康（类）支出107.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于单位的各项医疗保障支出；

　　4.住房保障（类）支出60.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于单位职工的住房公积金支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省德宏热带农业科学研究所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无变化。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：

　　国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省德宏热带农业科学研究所2021年机关运行经费支出0万元，与上年支出0万元相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，云南省德宏热带农业科学研究所部门资产总额8934.58万元，其中，流动资产292.18万元，固定资产8366.48万元，对外投资及有价证券64.00万元，在建工程0万元，无形资产211.92万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32.17万元，其中固定资产增加124.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋29854.38平方米，账面原值2139.49万元，实现资产使用收入406.42万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额125.93万元，其中：政府采购货物支出121.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.70万元。授予中小企业合同金额125.93万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表13）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　单位不涉及专用名词。

　　相关附件：

　　云南省德宏热带农业科学研究所2021年度部门决算公开表

　　云南省德宏热带农业科学研究所2021年度部门决算公开绩效表

　　（拟稿人：李开敏 审核人：李锦红）