云南省红河热带农业科学研究所2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分云南省红河热带农业科学研究所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分云南省红河热带农业科学研究所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责开展热带农业基础性科学研究、现代农业产业技术集成研究、科技成果示范推广、科技培训和服务、科普教育等工作。

　　承担省农垦局交办的其他事项。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”时期的开局之年，云南省红河热带农业科学研究所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实党中央和省委决策部署，聚焦农业科研服务农业产业发展的主责主业，以党的政治建设为统领，按照《中共云南省农垦局委员会2021年工作要点》《云南省农垦局2021年工作要点》文件精神，全面加强组织建设，系统谋划科研工作高质量发展新格局，结合实际开展各项工作。

　　1.党建工作

　　以建党100周年为契机，单位教育引导全所党员干部始终坚定理想信念、牢记初心使命，凝心聚力共谱“十四五”新篇章。一是全面推行党委会议“第一议题”制度，通过党委理论中心组、党支部“三会一课”“万名党员进党校”等多种形式开展集中学习，发放各类党史学习材料136册。二是认真落实省委、省农垦局党委关于党史学习教育的安排部署，把党史学习教育作为党员干部教育的主课和必修课，引导广大党员职工把学习成效转化为工作动力。三是立足岗位扎实开展“我为群众办实事”实践活动，党委聚焦基层群众“急难愁盼”问题，梳理“为民办实事”清单7项，现完成率为100%，支部党员梳理为民办事清单83件，完成率为100%，部分事项需长期坚持；组织党员到社区开展“双报到双服务双报告”工作，全年累计参加75人次，全体党员人均服务3次，服务时长均超6小时，党委党组织报到5次，服务时长13.8小时，完成率100%。四是单位坚持不懈把全面从严治党向纵深推进，严格落实党委主体责任、纪委专职监督责任、支部日常监督责任，领导班子积极配合上级部门监督检查，带头自觉接受党员日常监督，形成了齐抓共管的良好局面，全体党员形成了习惯在监督下工作和生活，敢于接受监督、善于接受监督的良好氛围。大力推进廉政风险排查和权力清单清理落实，完善内控制度，坚持和完善民主集中制，认真落实“三重一大”决策、末位表态、任职议事回避等制度规定，规范权力运行，做到公正用权、依法用权、廉洁用权。

　　2.科研工作

　　2021年，单位共组织科研技术人员申报各类项目，立项15项、在研项目23项，其中新增15项。共发表学术论文13篇，参与制定企业标准1项，获云南热带作物青年科技奖1项，参与申报云南省科学技术进步二等奖1项。

　　（1）国家天然橡胶体系红河综合试验站项目和橡胶树主要病虫害防治试验基地项目工作进展顺利。

　　（2）我所立足地方农业产业发展需求，围绕香蕉、菠萝蜜、青柚等热带水果产业发展关键技术环节和难点课题，持续加大种质资源收集利用、新品种选育、良种繁育示范推广、病虫害绿色防治等方面的科研投入力度。年内，在云南、广西、广东、海南等地开展种质资源的收集研究利用工作，共收集到种质资源60份。

　　（3）切实履行科技培训和服务三农的职责，在《乡村振兴发展科技专项资金（科技特派员）》《三区人才支持计划专项资金》课题的支持带动作用下，强化对红河、文山热区的科技推广与技术服务工作，主动融入乡村振兴战略，培养乡土实用技术人才。

　　3.疫情防控工作

　　红河热科所地处中越边境口岸河口县，与越南隔红河相望，处在边境防疫一线，为“外防输入，内防反弹”筑牢边境疫情防线，所党委始终抓好疫情防控常态化工作，服从属地管理，认真宣传贯彻落实中央、省委关于疫情防控的重要指示精神，严格执行河口县各项防控政策措施，积极参与社区疫情防控工作，结合单位实际采取一系列防疫措施，及时研究制定疫情防控应急预案，成立疫情防控工作领导小组，统筹协调我所疫情防控工作，全所职工积极投入到疫情防控中，认真开展轮流门卫值班、测量体温、环境消毒、信息上报等工作，并根据疫情变化适时调整防控措施，做好常态化疫情防控工作，确保疫情防控和业务工作两不误。

　　4.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

　　为认真贯彻落实《中共云南省委办公厅印发关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见的通知》要求，根据省农垦局的统一安排部署派送1名科技人员到勐海县驻村，加强对热区产业发展科技对口服务工作，加大科技示范引领，助力乡村振兴。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省红河热带农业科学研究所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是云南省红河热带农业科学研究所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省红河热带农业科学研究所2021年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员102人。其中：离休0人，退休102人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：云南省红河热带农业科学研究所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；云南省红河热带农业科学研究所没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省红河热带农业科学研究所2021年度收入合计986.60万元。其中：财政拨款收入720.24万元，占总收入的73.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入127.82万元（含教育收费0.00万元），占总收入的12.96%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入138.54万元，占总收入的14.04%。

　　与上年对比：收入比2020年减少171.21万元，减少14.79%。其中：财政拨款收入比2020年增加56.58万元，增加8.53%；事业收入比2020年减少86.45万元，减少40.35%；其他收入比2020年减少141.34万元，减少50.50%。主要原因分析：财政拨款收入增加是单位2021年增加了云财农〔2021〕186号红河所科研机构运行经费；事业收入比2020年减少，主要原因是2020年事业收入中包含非同级财政项目拨款（抗枯萎病香蕉品种适应性筛选及综防措施研究）40万元，2021年未包含相关收入，且受疫情影响，2021年本单位的试制产品收入比2020年减少38.5万元；其他收入减少的主要原因是2020年“其他收入”中包含非同级财政拨款收入83.99万和以前年度收到的挂在“其他应付款”科目的征地安置补助费、青苗费转作其他收入32.86万元，而2021年“其他收入”中未包含相关收入。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省红河热带农业科学研究所2021年度支出合计1001.65万元。其中：基本支出620.99万元，占总支出的62.00%；项目支出380.66万元，占总支出的38.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

　　与上年对比，2021年单位实际支出减少76.91万元，减少7.13%；其中基本支出比2020年减少148.58万元，减少19.31%；项目支出比2020年增加71.67万元，增加23.19%。主要原因分析：收入减少，压缩开支，基本支出相应减少，2021年增加云财农〔2021〕186号红河所科研机构运行经费，项目支出相应增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障云南省红河热带农业科学研究所机构正常运转的日常支出620.99万元。与上年对比减少148.58万元，主要原因为单位收入减少，压缩开支，基本支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出565.85万元，占基本支出的91.12%。办公费、差旅费、水电费、专用材料费等公用经费55.14万元，占基本支出的8.88%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障云南省红河热带农业科学研究所完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出380.66万元。与上年对比增加71.67万元，主要原因是2021年增加云财农〔2021〕186号红河所科研机构运行经费，项目支出相应增加。具体项目开支及开展工作情况如下。

　　1.科研院所科技项目支出223.48万元，多项工作取得重大进展。

　　（1）云南省红河所热带作物科技创新专项资金项目支出100万元。通过品种资源收集保存及评价利用，加强科技培训和指导服务，实施病虫害统防统治和绿色防控，取得知识产权11件（论文、专利、专著、标准制定、新品种、新产品、新工艺等）；收集种质资源60份；评价种质资源6份；创制新种质4份，推广新技术10个；新技术推广及辐射带动2.5万亩；推广热作良种139500株；技术培训及咨询1744人次；技术服务云南主要热区覆盖率达95%以上；参与培训人员满意度95%。热作科研试验基地建设1250亩。

　　（2）国家天然橡胶体系红河综合试验站和橡胶树主要病虫害防治试验基地项目支出38.58万元。截至2021年12月，共开展橡胶树病虫害防治技术培训7期449人次，提供技术咨询服务12人次；开展省工高效割胶新技术、死皮防控、根病防控、病虫害绿色防治及新品种推广应用等技术5项，示范基地面积3460.8亩；开展白粉病防治新型热雾剂试验及应用不同厂家生产的硫磺粉和不同机械施药药效试验研究，维护病虫害固定监测站6个，共发布各类监测信息12期，其中橡胶树灾害预警信息5期，指导区域内41.91万亩胶园进行“两病”防控。推进林下经济珠芽黄魔芋试验示范及标准化良种繁育基地建设，完成24亩良种繁育基地建设，6亩橡胶林下种植试验示范。

　　（3）我所立足地方农业产业发展需求，围绕香蕉、菠萝蜜、青柚等热带水果产业发展关键技术环节和难点课题，在《云南省特色热带香蕉新品种选育研究与应用》《抗枯萎病香蕉品种适应性筛选及综防措施研究》《云南省科研机构改革专项资金》《云南省红河热科所柚子标准化生产示范园》《乡村振兴发展科技专项资金（科技特派员）》等项目支出84.90万元的支持下，持续加大种质资源收集利用、新品种选育、良种繁育示范推广、病虫害绿色防治等方面的科研投入力度。以香蕉、柚子、菠萝蜜为重点积极开展资源评价、新品种选育工作，完成134份种质资源评价，申报新品种1个。

　　2.机关事业单位养老保险和职业年金支出101.24万元，主要用于缴纳本所2021年度的养老保险、职业年金。

　　3.云南省红河热带农业科学研究所公务用车购置经费23.63万元，用于云南省红河热带农业科学研究所政府采购公务用车款。

　　4.红河所2021年环境卫生整治经费18万元，用于云南省红河热带农业科学研究所老旧公厕拆除重建工程费。

　　5.云南农垦省红河热科所天然橡胶基地建设项目专项资金8.31万元，用于云南省红河热带农业科学研究所建设橡胶基地基础设施工程款。

　　6.红河所房屋漏水应急修缮补助经费6万元，主要是用于云南省红河热带农业科学研究所的廉租房和老职工楼房屋漏水应急修缮。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省红河热带农业科学研究所2021年度一般公共预算财政拨款支出720.24万元，占本年支出合计的71.91%。与上年对比增加56.58万元，增加8.53%，主要原因是2021年增加云财农〔2021〕186号红河所科研机构运行经费，支出相应增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术（类）支出599.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.20%。主要用于单位正常的科学研究工作。其中：基本支出346.43万元，项目支出252.83万元；

　　2.社会保障和就业（类）支出5.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于单位离退休人员公用经费。2021年退休生活费由省社保局统一填报，单位报表未填报；

　　3.卫生健康（类）支出70.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%。主要用于缴纳职工医疗保险单位部分；

　　4.农林水（类）支出7.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于单位天然橡胶基地建设项目7.8万元；

　　5.住房保障（类）支出37.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省红河热带农业科学研究所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.60万元，支出决算为0.36万元，完成预算的60.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.36万元，完成预算的60.00%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行厉行节约的制度，加强内部管理，严格控制支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.36万元，增长100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.36万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位2021年政府采购公务用车一辆，相应增加公务用车运行维护费。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.36万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.36万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位相关工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省红河热带农业科学研究所2021年机关运行经费支出0万元，与上年支出0万元相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，云南省红河热带农业科学研究所资产总额7655.25万元，其中，流动资产284.65万元，固定资产（原值）5934.62万元，对外投资及有价证券122.98万元，在建工程34.98万元，无形资产（原值）1278.02万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.04万元，其中固定资产减少7.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产16项，账面原值53.63万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋7744.63平方米，账面原值1134.30万元，实现资产使用收入134.72万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额26.39万元，其中：政府采购货物支出26.39万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.39万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-15）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　单位不涉及专用名词。

　　相关附件：

　　云南省红河热带农业科学研究所2021年度部门决算公开表

　　云南省红河热带农业科学研究所2021年度部门决算公开绩效表

　　（拟稿人：杨涛 审核人：张建春）