广西壮族自治区植保站2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分：自治区植保站概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：自治区植保站2020年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：自治区植保站2020年度部门决算情况说明

　　一、2020 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：广西壮族自治区植保站概况

　　主要职能

　　主要负责农业植物保护的具体事务性和技术性工作；植物内部检疫的具体技术性工作；农作物病虫监测与防治工作；农药检定的技术性工作；农产品质量安全综合检测的技术性工作；农产品食品检验员职业技能鉴定工作，是我区重要的农业防灾减灾部门。

　　二、部门决算单位构成

　　广西壮族自治区植保站成立于1979年5月，是自治区农业农村厅直属参照公务员法管理事业单位，增挂广西壮族自治区农作物病虫预测预报站、广西壮族自治区农产品质量安全检测中心和广西壮族自治区农药检定所3块牌子。主要负责农业植物保护的具体事务性和技术性工作；植物内部检疫的具体技术性工作；农作物病虫监测与防治工作；农药检定的技术性工作；农产品质量安全综合检测的技术性工作；农产品食品检验员职业技能鉴定工作，是我区重要的农业防灾减灾部门。

　　根据自治区农业厅《关于同意广西壮族自治区植保总站内设机构调整的批复》（桂农业人〔2010〕20号）精神，我站现设科室11个，分别为：办公室、人事教育科、计划财务科、农作物病虫测报站、防治科、植物检疫站、药械科、登记管理科、市场监督科、农药检测科、农产品质量检验科。

　　2019年8月，根据《中央编办关于地方机构改革期间推进和规范事业单位调整的通知》和自治区机构改革有关精神，广西壮族自治区植保总站正式更名为广西壮族自治区植保站，单位性质、机构编制、人员构成不变（桂编办复〔2019〕106号）。2021年5月，随着新的一轮机构改革落地实施，自治区植保站原有的行政执法职能已剥离，4名植保专业人员随编划转至自治区农业综合行政执法局（桂编办复〔2020〕159号）。目前，单位核定编制数为59人（含后勤控制数2人），实有在职在岗人员50人（5人借调外部门工作，4人因机构改革划转），植保专业技术（含农学）人员42人，副高级以上职称18人，其中正高级6人；大学本科以上学历44人，其中研究生以上学历24人。

　　按照部门决算编报要求，纳入我站2020年部门决算编报范围的单位共1个，即：广西壮族自治区植保站。

　　第二部分：自治区植保站 2020年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　上述报表详见《广西壮族自治区植保站2020年度部门决算报表》。

　　第三部分：自治区植保站2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2020年度总收入8518.20万元，其中本年收入7968.85万元, 较2019年度决算数增加3446.40万元，增长67.95% 。收入具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入7931.85万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加3415.92 万元，增长75.64 %，主要原因是项目追加资金。

　　2.其他收入37 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少 193 万元，下降83.91%，主要原因无收费项目。

　　3.上年结转和结余549.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加223.47万元，增长68.57 %，主要原因是部分项目周期比较长，在一年内无法竣工需要结转到下个年度执行。

　　（二）本部门2020年度总支出8518.20万元，其中本年支出7600.43万元, 较2019年度决算数增加3094.25万元，增长68.66 %。支出具体情况如下：

　　1.教育支出（类）26.39万元：主要用于各种业务培训。较2019年度决算数减少29.61万元，下降52.88%，主要原因结余使用资金，减少培训次数提高培训效率。

　　2.社会保障和就业支出（类）233.15万元。主要用于职工医疗保险等方面支出。较2019年度决算数增加 22 万元，增加10.42 %，主要原因是2020年社保费用调整。

　　3.卫生健康支出（类）49.94万元。主要用于在职职工医疗保障方面支出。较2019年度决算数增加 3.42 万元，增加7.35 %，主要原因是2020年度社保费用调整。

　　4.农林水支出（类））7205.33万元。主要用于年初项目预算支出。较2019年度决算数增加 3150.12 万元，增加 77.68 %，主要原因是2020年度预算费用增加。

　　5.住房保障支出（类）85.62万元。主要用于在职职工住房公积金缴纳。较2019年度决算数减少2.92 万元，减少3.3 %，主要原因是2020年度在职职工人数发生变化住房公积金调整。

　　6.年末结转和结余917.76万元，为本年度或以前年度

　　预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加 352.14 万元，增长 62.26%，主要原因是项目为跨年度不能在预算年度竣工。

　　二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　自治区植保站2020 年度一般公共预算财政拨款支出7467万元，较2019年度决算数增加3256.03万元，增长77.32%。其中：基本支出1391.72万元，项目支出6075.28万元。

　　自治区植保站2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2477.5万元，支出决算为7467万元，完成年初预算的301.4%。分项如下：

　　（一）教育支出（类）年初预算为 50.5万元，支出决算为26.39 万元，完成年初预算的52.26 %。主要用于培训支出。

　　（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为216.98万元，支出决算为233.15万元。完成年初预算的107.45 %。主要用于：

　　1.行政事业单位离退休支出年初预算45.74万元，支出决算数为45.74万元，完成年初预算的100 %。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为114.16万元，支出决算数为114.16万元，完成年初预算的100 %。

　　3. 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数为57.08万元，支出决算数为56.28万元，完成年初预算的98.6%。

　　4.死亡抚恤金支出年初预算数为0，支出决算数为16.98万元。

　　（三）卫生健康支出（类）年初预算为49.94 万元，支出决算为 49.94万元。完成年初预算的100 %。全部支出为行政单位医疗支出。

　　（四）农林水支出（类）年初预算为2074.46 万元，支出决算为7071.9 万元。完成年初预算的340.90 %。主要用于：

　　1.行政运行支出年初预算为913.74万元，支出决算为1023 万元。完成年初预算的111.96 %。

　　2.一般行政管理事务年初预算为282.72万元，支出决算为 238.49万元。完成年初预算的84.36 %。

　　3.病虫害控制年初预算为471万元，支出决算为3120.04万元。完成年初预算的 662.43%。

　　4.农产品质量安全年初预算为131万元，支出决算为51.71万元。完成年初预算的 39.47%。

　　5.执法监督年初预算为76万元，支出决算为33.15万元。完成年初预算的 43.62%。

　　6.行业业务管理年初预算0，支出决算数为80.5万元。

　　7.其他农业农村支出年初预算为200万元，支出决算为199.85万元。完成年初预算的99.93 %。

　　8.动植物保护支出年初预算为0万元，支出决算为2325.15万元。

　　（五）住房保障支出（类）年初预算为85.62 万元，支出决算为85.62 万元。完成年初预算的100 %。全部用于职工住房保障支出。

　　三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1391.72万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出1163.55万元，完成年初预算的115.5 %。差异原因主要是人员变动引起预算调整。

　　（二）商品和服务支出153.56万元，完成年初预算的83.96 %。差异原因是节约财政资金支出，提高资金使用效率。

　　（三）对个人和家庭的补助支出74.61万元，完成年初预算的98.24 %。差异原因是节约财政资金支出，提高资金使用效率。

　　四、2020年度政府性基金支出决算情况

　　自治区植保站2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　自治区植保站2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

　　五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

　　自治区植保站2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　自治区植保站2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.93万元，完成年初预算的 47.56%，比2019年年增加0.11万元，主要原因是车辆维修费用有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6.77万元，公务接待费支出决算0.16万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，原因无。全年使用财政拨款安排无机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次，开支内容包括：无。

　　（二）公务用车购置及运行费支出6.77万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，原因无。购置了0辆公务用车。

　　公务用车运行支出6.77万元，完成年初预算的62.22 %，比上年增加1.34万元，原因是用车增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，自治区植保站3辆，全年运行费支出6.77万元，平均每辆2.26万元。

　　（三）公务接待费支出0.16万元，完成年初预算的4.33 %，比上年减少1.23万元，原因是结余使用财政资金提高资金使用率。国内公务接待批次2 次，人次 13人/ 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2020年度机关运行经费支出153.55万元，比年初预算数减少 29.35万元，降低16.05 %。主要原因是：厉行节约，高效使用财政资金。比2019年减少5.97 万元，降低3.74 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减基本支出和项目支出等。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　本部门2020年度政府采购支出总额5959.9万元，其中：政府采购货物支出5688.3万元、政府采购工程支出198万元、政府采购服务支出73.6万元。授予中小企业合同金额5959.9万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 3155.2 万元，占政府采购支出总额的52.94%。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用0车辆、特种专业技术用车1辆、其他用车 1辆，离退休干部用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3461万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2020年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　组织对“农业生产发展专项资金（病虫害防治）”等5个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出3461万元，政府性基金预算支出0万元。我们成立了由业务科室相关人员组成的绩效自评工作组开展绩效评价。从评价情况来看，我单位的项目采购及招投标严格按照相关制度规定执行，经费使用合理，项目支出绩效情况较为理想，达到了各项绩效目标，取得了较好的社会效益和生态效益。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　根据年初设定的绩效目标，“农业生产发展专项资金（病虫害防治）”项目自评得分为96分。该项目的实施的过程中我单位认真执行预算工作，按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2020年部门预算批复的建设内容。绩效目标全面完成，取得了社会、生态效益，总体评分96分，自我评价优秀。 “中央配套项目（区域农药风险监测中心设施改扩建）”项目自评得分为95.99分，自我评价优秀。我单位在招标前参数的设置中充分考虑其用途，并经多方实地调查后研究确定，采购的仪器符合实际工作需要，较好地完成了绩效目标并取得项目预期效果。 “2020年广西全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目”自评得分为92分，自我评价优秀。项目期限为2019—2020年，2020年项目资金为600万元，项目实施过程资金分配合规、资金支出合规、会计核算规范，成本控制较好，未超出预算成本，较好地完成了绩效目标。 “2020年广西全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目” 自评得分为87.4分，自我评价良好。项目期限为2020—2021年，项目资金1700万元，2020年度支出1256万元，支出率73.8%，我单位认真地完成了2020年部门预算批复的建设内容，一切按照方案进度进行，没有拖延现象，取得了较好的预算执行效果。  “广西壮族自治区农药风险监测能力建设项目” 自评得分83.24分，自我评价良好。该项目因受疫情影响，实验室改扩建工期比合同预定稍微延后，部分进口仪器设备到货也受到影响，出现延迟交货。下一步将积极与施工方、监理方沟通，提高项目实施进度。

　　《项目支出绩效自评表》详见《广西壮族自治区植保站2020年度预算项目支出绩效自评表》。

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　广西壮族自治区植保站2020年度部门决算报表.xls

　　广西壮族自治区植保站2020年度预算项目支出绩效自评表.xlsx