云南省兽医生物制品研制中心2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分云南省兽医生物制品研制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分云南省兽医生物制品研制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　云南省兽医生物制品研制中心是云南省农业农村厅下设的公益性服务机构，是从事动物疫病疫苗研究开发的专业机构。为云南有计划地控制、净化、消灭严重危害畜牧业生产和人民群众健康安全的重大动物疫病为目标；为与全国同步建成小康社会建设开放、富裕、文明、幸福新云南提供有力支持和保障；为云南乃至全国口蹄疫疫病的防治防控做出应有的贡献。其主要职责是：防治牲畜疫病，促进畜牧业发展。口蹄疫疫苗生产供应，送检病料的口蹄疫毒型鉴定，口蹄疫疫苗及相关内容的研究与实验。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.“以案促改”专项工作与党史学习教育收效良好

　　结合中心实际，将“以案促改”专项工作与党史学习教育有机融合，督促全体党员、干部、职工认真学习党史，教育引导全体干部职工用在学习党史中受到的启发与感悟，对照刘畅、周建国、龚秉芳等身边人违纪违法的典型案例，深刻剖析其违法犯罪根源，思考在建立风清气正的工作环境的进程中为有效避免此类案件的发生，应该怎么做。根据刘畅开除公职前为中心非党专业技术人员这一实情，我们将“以案促改”专项工作扩大到中心全体干部职工中开展，在认真组织分析讨论的基础上，要求党总支委员每人撰写对照检查材料，其他干部职工人人撰写一篇心得体会，“以案促改”取得实质性效果，从而促进了党史学习教育在中心稳步推进，取得了良好的效果。

　　2.科研实验业务工作年度计划全面完成

　　（1）口蹄疫种毒保存管理：一是完成牛源毒O型JMS/00的本动物复壮工作，共收集种毒12.5克。经测定ID50=10-8.00/0.2ml，LD50=10-8.00/0.2ml。二是完成O型TB/CF223的种毒的复壮工作，共收集种毒12.5克，经测定ID50=10-7.50/0.2ml，LD50=10-8.00/0.2ml。三是完成猪源毒O型YN01 PF2 MF2种毒的复壮工作，共收集种毒6.5克，经测定ID50=10-6.50/0.2ml，LD50=10-7.67/0.2ml。复壮后的毒株各项指标达到规定使用要求。

　　（2）口蹄疫疫病诊断和毒型鉴定：年内完成各地送检病料检测鉴定29份，为送检地区及时做好口蹄疫疫病防控提供了技术支持。

　　（3）基因分子种毒构建的口蹄疫新型疫苗研发：以我国目前广泛应用的口蹄疫疫苗种毒（O/Mya98/XJ/2010）为对象，利用弱毒疫苗毒株的感染性克隆分子为基础，构建流行疫苗毒株的嵌合病毒。目前，中心与云南省畜牧兽医科学研究院、中普生物合作建立了口蹄疫病毒反向遗传操作系统，对Mya98疫苗毒株进行了改造，拯救出Mya98改造毒2株（即Re-OM1和Re-OM2），并对这2株病毒的生产性能及免疫原性进行了评价，实验结果显示这2株病毒均免疫原性不佳，经对前期实验工作评估后拟对该项目进行调整。

　　（4）非洲猪瘟病毒核酸检测方法进一步完善：根据《中华人民共和国农业农村部公告第172号》要求，开展非洲猪瘟病毒核酸检测。2021年主要是对建立起的非洲猪瘟病毒核酸检测方法进行完善、验证，应用该检测方法完成20份猪用疫苗检测以及120份猪血清检测，实验结果显示该方法检测的灵敏性、准确性良好，形成了实验标准操作程序并在实际生产中推广应用。

　　（5）口蹄疫病毒悬浮培养技术优化提升：一是完成了O/Mya/98株、GX/09-7株等4个毒株的培养基优化筛选实验工作，建立了低血清工艺悬浮培养条件下细胞培养液、接毒维持液的配制工艺和配制标准。二是完成P40悬浮细胞基础种子库的建立。三是完成了从摇瓶到7.5L、50L、500L的每个毒株各3批次的工艺验证实验工作，各毒株口蹄疫病毒有效抗原146S的表达均在每毫升达8微克以上，最高的达13微克，达到了预期目标。

　　（6）口蹄疫有效抗原浓缩纯化技术优化提升：一是开展完成了病毒保护剂的筛选与优化实验工作。从8组实验样品中筛选组合出一组病毒保护剂配方，添加该病毒保护剂后口蹄疫病毒灭活后效价可提升30%以上，经过深层过滤、中空纤维浓缩后的总收率在80%以上。二是开展完成了核酸酶筛选与病毒保护剂的联合应用实验工作。经过实验病毒培养结束后添加核酸酶和病毒保护剂，在抗原灭活后离心、澄清和浓缩抗原总收率可达85%以上。三是开展完成了PEG筛选与沉淀工艺优化实验工作。

　　3.安全生产与节能减排达到要求：年内未发生生产安全及生物安全事故，噪声、废水、废气监测符合国家排放标准，节能减排各项指标达到相关要求。

　　4.挂钩帮扶：在挂钩帮扶全过程中，我们始终坚持以产业发展为抓手，以香料烟、烤烟、蔬菜种植、畜禽养殖为增收渠道，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。年内支持村委会用于改善驻村工作人员工作条件、为邑等村建洗澡间给予5000.0元补助资金。其次，积极为邑等村协调解决了2公里、50管径、价值2.5万元、辐射灌溉种植香料烟面积300亩、当季香料烟产值不低于130万元的水管，践行好“我为群众办实事”实践活动的要求。

　　5.“四标行动”年度目标全面完成

　　按照全面落实习近平总书记对云南工作和云南高原特色现代农业的重要批示指示精神以及党中央决策部署、厅党组工作要求。根据中心《“四标行动”三年行动计划》，通过前期寻标、对标、找差距的基础上，积极组织开展“达标、创标”工作，围绕全面提升口蹄疫疫苗产品品质，实现口蹄疫产品的各项技术指标达到国内行业先进水平的目标开展各项平台建设和技术攻关。

　　（1）通过云南省兽用疫苗工程中心、云南省兽医实验室的认证和认可，并获得了相应的证书。

　　（2）完成了口蹄疫病毒悬浮培养技术优化提升、口蹄疫有效抗原浓缩纯化技术优化提升等各项科研攻关试验，实验结果良好，达到了预期目标。目前已在开展规模化的生产验证和应用推广。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省兽医生物制品研制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省兽医生物制品研制中心2021年末实有人员编制33人。其中：事业编制33人；专业技术人员、中职及以上11人，副高职5人，正高职2人。

　　离退休人员33人。其中：退休33人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省兽医生物制品研制中心2021年度收入合计671.54万元，全年收入均为财政拨款收入。与上年收入666.75万元对比增加了4.79万元，主要变化原因为2021年基本支出收入较去年有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省兽医生物制品研制中心2021年度支出合计672.77万元。其中：基本支出626.80万元，占总支出的93.17％；项目支出45.97万元，占总支出的6.83％。与上年支出683.9万元对比减少11.13万元，主要原因为在职人员退休，人员减少以及项目资金支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障云南省兽医生物制品研制中心正常运转的基本支出626.80万元。与上年日常支出631.57万元对比减少4.78万元，主要原因为于2021年5月、11月分别退休减少两人，人员经费及公用经费相较于上年均有减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.58％。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.97万元。与上年52.33万元对比支出减少6.36万元，主要原因：我中心的项目经费来源为非税项目国有资源（资产）有偿使用补偿，2021年度项目预算支出计划较上年减少。具体项目开支及开展工作情况：电费16.76万元，水费0.06万元，专用材料28.12万元，办公费0.18万元，差旅费0.06万元，劳务费0.50万元，云财农〔2020〕52号遗属生活困难补助0.30万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省兽医生物制品研制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出671.84万元，占本年支出合计的99.86%。与上年682.02万元对比减少10.18万元，主要原因为非税项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出69.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.34%。主要用于单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出，其中退休人员公用经费为1.62万元，基本养老保险及职业年金缴费支出67.87万元；

　　2.卫生健康（类）支出50.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于单位医疗和其他医疗保障支出，其中事业单位医疗28.23万元，公务员医疗补助21.26万元，其他行政事业单位医疗支出1.29万元；

　　3.农林水（类）支出508.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.64%。主要用于事业运行、口蹄疫疫苗研究与实验支出。其中：基本支出463.13万元（包含：工资福利支出427.84万元，商品服务支出33.39万元，对个人和家庭的补助1.90万元）；项目支出45.05万元；

　　4.住房保障（类）支出43.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于单位职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省兽医生物制品研制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.76万元，支出决算为2.34万元，完成预算的160.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.34万元，完成预算的120.51%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数是由于本年度未使用预算计划中的公务接待费用。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年的2.70万元减少0.36万元，下降13.36%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.36万元，下降13.36%；未产生公务接待费用。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2021年度没有公务接待费用的产生以及减少了公务用车下乡次数。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.34万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.34万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行维护支出2.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元。

　　国（境）外接待费支出0万元。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省兽医生物制品研制中心2021年机关运行经费支出0.00万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，云南省兽医生物制品研制中心资产总额4820.60万元，其中，流动资产132.71万元，固定资产1801.78万元，对外投资2324.91万元，无形资产561.20万元。与上年相比，本年资产总额减少489.78万元，其中固定资产减少474.13万元。报废报损资产13项，账面原值9.90万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，云南省兽医生物制品研制中心没有政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）云南省兽医生物制品研制中心2021年度资产处置情况：由于2021年12月底收到资产处置批复，故于2022年3月进行资产处置收入上缴国库处理。

　　（二）经被投资方公司董事会决定，2021年度未进行收益分配。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　单位不涉及专用名词。

　　相关附件：

　　云南省兽医生物制品研制中心2021年度部门决算表

　　云南省兽医生物制品研制中心2021年度部门决算绩效表

　　（拟稿人：段萍艳审核人：段祯祥）