云南省花卉技术培训推广中心2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分云南省花卉技术培训推广中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分云南省花卉技术培训推广中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　云南省花卉技术培训推广中心履行的职能职责：负责全省花卉产业技术培训、品种及技术引进集成推广、产业咨询、种质资源圃建设及品种收集保存，新品种测试；配合开展宣传、统计等工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.发挥服务职能助推花卉产业高质量发展

　　重点配合开展“十大名花”品牌打造工作，承办了“四季云南 世界花园—10大名花”推介活动，组织开展了中国植物新品种保护（花卉）论坛，完成了花卉产业集群项目建设成果汇报片、“十大名花”宣传片、云南新优花卉品种、绿色高效无土栽培种植技术等视频制作。承担了“云南花卉产业集群—云花品牌打造项目”，组织开展了“一县一业”创建县专场直播、新优品种推广及“云花云游”优质基地推介活动。结合疫情防控实际，采取线上线下推广培训模式，组织开展“乡村振兴助农培训大讲堂”3场次，线上培训6万余人次，线下培训300余人次，助推花卉企业、农户提高生产种植技术和采后处理水平，提升花卉产品质量。

　　2.高效完成植物新品种测试工作任务

　　着力建设管理运行好国家林草植物新品种昆明测试站，2021年完成国家林业和草原局植物新品种保护办公室下达的186个蔷薇属、48个杜鹃花属新品种田间测试工作，测试完成量较2020年增长83%、380%；完成农业农村部科技发展中心下达的香石竹、百合属、丝石竹和薰衣草属10个新品种田间测试任务，完成率100%；继续开展杜鹃花属、朱顶红属等花卉种质资源圃建设等。

　　3.落实推动绿色高效种植技术集成推广工作

　　切实履行技术推广单位职能，充分发挥在种植技术集成、规范采后处理及水肥检测等方面优势，持续加快绿色高效示范基地建设工作，重点开展切花玫瑰无土栽培技术集成研究试验，为花卉产业传统老区绿色化生产模式转型升级、提质增效发展提供示范带动样板。加强深入基层、科技助农工作力度，赴花卉主产区开展实地调研30余次，组织安排技术人员赴生产一线，为花卉企业、合作社、农户提供无土栽培种植技术现场指导及培训服务20余次。

　　4.继续完善全省花卉产业统计体系

　　承担花卉产业统计工作，完成了2021年各季度数据统计分析；结合厅绿色食品处“绿色食品牌”重点产业统计监测工作需要，完成了《云南省花卉产业统计报表制度》修订工作。

　　5.积极搭建分析检测中心服务平台

　　不断完善实验室内部管理体系建设，承担完成了产业集群循环水定期检测项目，完成了禄丰、红塔、泸西、开远、晋宁等地区取样点水样检测工作，共出具报告153份，检测项次达2万次。

　　6.承担完成花卉产业各项工作任务

　　配合厅绿色食品处承担好产业服务职责，抽调骨干力量完成产业工作组各项工作任务，开展“一县一业”、产业集群重点项目推进调研，建立月调度机制，配合完成中期绩效评估，全年完成实地调研40次，形成情况报告9份；配合产业专家组完成了《2020年度花卉产业发展报告》等重点材料；积极开展花卉市场调研，撰写重点节点花卉价格分析报告3次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，报送单户报表。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2021年末实有人员编制11人。其中：事业编制11人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2021年单位收入合计1,236.63万元。其中：财政拨款收入463.87万元，占总收入的37.51%；事业收入682.23万元，占总收入的55.17%；其他收入90.53万元，占总收入的7.32%。2020年度单位收入合计3026.43万元，与上年对比收入减少1789.8万元，主要是因为，一是本级财力安排省本级项目支出减少；二是按项目规划2021年申请项目资金是300万元，较上年减少1200万元；三是其他收入中的项目执行完毕，故资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　2021年度单位支出合计1123.87万元。其中：基本支出495.50万元，占总支出的44.09％；项目支出628.36万元，占总支出的55.91％。2020年度单位支出合计2579.26万元，与上年对比支出减少1455.39万元，主要是因为2021年项目资金减少，故支出也减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障单位正常运转的日常支出495.50万元。2020年度用于保障单位机构正常运转的日常支出412.33万元，与上年对比增加83.17万元，主要原因一是2021年新增一名长期聘用人员；二是2021年根据业务开展情况增加了土地租赁费、劳务费、业务委托费支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出302.55万元，占基本支出的61.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费192.95万元，占基本支出的38.94％。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出628.36万元。2020年用于专项业务工作的经费支出2166.93万元，与上年对比减少1538.57万元。主要是因为，一是本级财力安排省本级项目支出减少；二是按项目规划2021年申请项目资金是300万元，较2020年减少1200万元。2021年度专项业务具体项目开支为：花卉绿色高效技术集成与推广项目支出100万元；鲜切花绿色高效种植技术集成及示范推广项目300万元；晋宁花卉绿色高效生产技术集成示范基地建设项目“一县一业”100万元；国家林草局拨月季测试基地项目经费82.82万元；中国林业科学研究院林业研究所项目经费1.64万元；单位自有资金承担建设项目支出43.91万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中心2021年度一般公共预算财政拨款支出463.87万元，占本年支出合计的41.27%。2020年度一般公共预算财政拨款支出1758.81万元，与上年对比减少1294.94万元，主要是因为，一是本级财力安排省本级项目支出减少；二是按项目规划2021年申请项目资金是300万元，较上年减少1200万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　农林水（类）支出463.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：事业运行支出63.87万元；科技转化与推广服务支出400万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省花卉技术培训推广中心为公益二类事业单位，未使用一般公共预算财政拨款支付单位“三公”经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00万元。

　　国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　无。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，单位资产总额5094.18万元，其中，流动资产693.94万元，固定资产3200.24万元，受托代理资产1200万元。与上年相比，本年资产总额增加401.5万元，其中固定资产增加463.38万元，流动资产减少61.88。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，单位采购支出总额528.88万元，其中：政府采购货物支出5万元；政府采购工程支出428.91万元；政府采购服务支出9.49万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　详见附表（附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　情况说明里不涉及需要解释说明的决算相关专用名词。

　　相关附件：

　　云南省花卉技术培训推广中心决算公开表

　　云南省花卉技术培训推广中心项目绩效表

　　（拟稿人：饶良红 审稿人：陈锐）