云南省农垦局老干部休养所2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分云南省农垦局老干部休养所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分云南省农垦局老干部休养所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　云南省农垦局老干部休养所为云南省农垦局下属财政全额拨款的公益一类事业单位，主要职能是为农垦离退休干部提供住所的管理与相关服务，组织离退休干部政治学习、组织生活、文体活动等。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年度，干休所在省委老干部局和省农垦局党委的正确领导下，坚持以党的十九大会议精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实老干部各项方针政策，从服务于省农垦局改革、发展、稳定的大局出发，不断探索新形势下做好老干部工作的新经验、新方法，大力加强离退休干部党支部建设和老干部思想政治工作，充分发挥老干部在构建和谐社会中的示范作用，同时不断加强自身建设，提高管理和服务水平，完成了2021年的各项工作目标和任务。现将工作总结如下：

　　一是抓好专题教育，加强队伍思想建设。以多种形式推进党史学习教育和庆祝中国共产党成立100周年主题活动：学习指定教育读本、支部书记讲党课、党员交流讨论、党史专题考试、参加专题宣讲培训会、收看收听专题视频讲座，认真推进党史学习教育。年内购买党史学习教育指定的必读教材共225本发放给党员干部学习，紧紧围绕学习要求开展党员讲红色故事活动3次、党支部书记讲党课2次，各党支部开展党史学习教育交流5次，到党性红色教育基地参观学习共3次。组织开展了“党的光辉照边疆 边疆人民心向党”为主题的文艺汇演活动，在“七一”建党节前为37名老党员颁发“光荣在党50年”纪念章。

　　二是抓好廉政教育，加强纪律作风建设。开展岗位廉政风险排查，对单位领导干部和单位财务、人事重要业务岗位进行风险排查，针对风险点制定了相应防控措施，严格做好“三公”经费开支管理，完善日常监管，做到防微杜渐。开展反腐警示教育学习活动，集中收看反腐警示教育专题片。学习贯彻中央八项规定精神，抓好重大节假日期间廉政学习、订阅《中国纪检监察》刊物开展学习等，让监督执纪常态化，营造风清气正的工作氛围。

　　三是开展志愿服务，落实好“我为群众办实事”实践活动工作。积极鼓励和支持党员干部参加志愿服务，抓好在职党组织和党员“双报到双服务双报告”工作任务对接落实，自觉督促开展好党员志愿活动和为民办实事任务清单落实，做好驻地区域疫情防控工作。年内开展为民送温暖活动4人次、协同社区开展公共服务6次、为驻地居民协调解决住房维修事务4次，协调解决老同志家庭矛盾2次，协调对接居民用电改造事务5次，为驻地群众进行居住环境整治3次。通过为民服务活动进一步融合干群关系，增强了本单位工作队伍凝聚力。

　　四是深化老干部服务工作，认真落实好老干部“两项待遇”认真落实中央、省委的各项政策，为老干部做好“两项待遇”落实服务工作。对接落实好各项老干部政治待遇。征订了《云南日报》《人民日报》《中国老年报》《离退休干部党支部学习参考》等党报党刊，供老干部日常学习使用，落实好老干部生活待遇服务，与云岭智慧服务站对接协调为11名离休老干部签订年内精准服务三方协议，为老同志办理个人社保待遇业务确认工作共36人次。深化日常服务工作，坚持做到每月一次电话询问老同志健康和生活情况，在春节、敬老节前入户走访慰问老干部、老同志生病住院时及时探望慰问，同时做好老干部离世后续服务工作，本年度共走访看望老干部86人次，年内有7名老同志逝世，干休所按程序认真协助家属办理完成老同志离世后的各项事务手续。持续探索社会公共资源服务办法，为离退休干部提供个性化的服务。积极与社区对接完善独居老同志帮扶机制建设，不断拓宽离休干部困难帮扶渠道，重点关心独居离休干部和收入较低的离休干部配偶（遗属），融合社区资源、购买服务、志愿服务等方式及时为他们提供帮扶，年内在老干部生病送医和日常生活家事方面帮助解困共12人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省农垦局老干部休养所2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是云南省农垦局老干部休养所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省农垦局老干部休养所2021年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人（含参公管理事业编制0人），在职在编实有事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员15人。其中：离休7人，退休8人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：云南省农垦局老干部休养所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；云南省农垦局老干部休养所没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省农垦局老干部休养所2021年度收入合计306.86万元。其中：财政拨款收入306.64万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.22万元，占总收入的0.07%。与上年对比财政拨款收入增加19.65万元，增长6.85%，主要原因是本年度新招录一名编内人员，人员经费、公用经费增加；其他收入减少6.86万元，降低96.76%，主要原因是本年度租金收入全额上缴非税。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省农垦局老干部休养所2021年度支出合计314.67万元。其中：基本支出310.89万元，占总支出的98.80%；项目支出3.78万元，占总支出的1.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

　　与上年对比：支出比2020年增加21.68万元，增加7.40%；其中基本支出比2020年增加23.2万元，增加8.06%；项目支出比2020年减少1.52万元，减少28.68%。主要原因分析：上年度我单位新招录一名工作人员，人员经费开支上涨。上年度单位水表“一表一户”改造项目已全部完毕，本年度项目数量减少，项目开支略有下降。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障云南省农垦局老干部休养所机构正常运转的日常支出310.89万元。比上年增加20.12万元，增幅6.92%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出288.35万元，占基本支出的92.75%。比上年度增加25万元，主要是本年度新招录一名编内人员，人员支出增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.54万元，占基本支出的7.25%。比上年度减少4.88万元，主要由于本年度门卫劳务费用由后勤物业管理项目经费开支，因此基本支出承担劳务费大幅下降。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障云南省农垦局老干部休养所用于后勤物业管理工作的经费支出3.78万元。比上年的减少1.52万元，降幅28.68%。因上年度我单位住户水表“一户一表”改造项目已全部完毕，2021年项目支出仅为物业后勤部分，项目数量减少，项目经费减少。

　　具体项目开支及开展工作情况如下：后勤物业管理补助经费3.78万元，主要用于支付我单位管理单位院落保洁、安保开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省农垦局老干部休养所2021年度一般公共预算财政拨款支出306.64万元，占本年支出合计的97.45%。与上年对比增加19.65万元，增长6.85%，主要原因是上年度我单位新招录一名工作人员，人员经费开支上涨。2020年年底单位水表“一表一户”改造项目已全部完毕，2021年度项目数量减少，项目开支略有下降。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出175.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.23%。主要为离休干部离休金和养老保险缴费。

　　2.农林水（类）支出120.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.19%。主要为维持单位正常运转相关开支和人员工资等经费支出。

　　3.住房保障（类）支出10.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要为住房公积金缴费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省农垦局老干部休养所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.46万元，支出决算为2.66万元，完成预算的59.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.66万元，完成预算的59.64%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因为受疫情影响离退休干部活动减少和按厉行节约要求缩减三公经费开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.12万元，增长4.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.12万元，增长4.87%；公务接待费支出决算0.00万元。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上年度受疫情影响，老干部外出活动开展次数减少，本年度略有增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　云南省农垦局老干部休养所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.66万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.66万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于离退休老干部服务、组织开展老干部活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：

　　国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省农垦局老干部休养所2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年支出0万元相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，云南省农垦局老干部休养所资产总额150.3万元，其中，流动资产30.02万元，固定资产91.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产28.81万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.24万元，其中固定资产增加2.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋176.84平方米，账面原值6.28万元，实现资产使用收入3.78万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，云南省农垦局老干部休养所政府采购支出总额2.68万元，其中：政府采购货物支出2.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.68万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　其他资产28.81万元，为受托代理资产，是单位以前年度出售房改房所收的住房维修基金，按照政府财务制度的规定从银行存款中调到受托代理资产。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　单位不涉及专用名词。

　　相关附件：

　　云南省农垦局老干部休养所2021年度部门决算公开表

　　云南省农垦局老干部休养所2021年度部门决算公开绩效表

　　（拟稿人：潘虹宇 审核人：李亚娟）