云南省农业环境保护监测站2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分云南省农业环境保护监测站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分云南省农业环境保护监测站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是负责农业环境保护和质量监测；二是宣传农业环保法律法规和政策；三是推广农业环保先进技术；四是开展生态农业建设等工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.完成农业农村污染防治（土壤）专项任务

　　一是开展低积累品种筛选及措施验证。组织农业农村部环境保护科研监测所等单位在禄丰等10个县（市、区）选取水稻、玉米、辣椒等作物的195个品种开展低积累品种筛选试验，对使用土壤调理剂等安全利用措施进行验证。

　　二是开展农产品协同监测与评价。在全省16个州（市）严格管控区2020年上报种植水稻和小麦的区域开展土壤及农产品协同监测，共采集农产品样品1009个，土壤样品1009个，并完成检测。

　　三是开展耕地生产障碍修复利用技术指导。组织开展3次耕地生产障碍修复利用技术巡回指导，派出13个指导组到全省16州市累计73个县（市、区）开展技术指导。编制《耕地生产障碍修复利用项目验收指导意见》，组织完成2021年度耕地生产障碍修复利用项目实施方案专家评审。编制《受污染耕地安全利用技术规程》《受污染耕地严格管控技术规程》《受污染耕地农产品监测与评估技术规程》，已完成专家评审，已报云南省市场监督管理局待发布。

　　四是开展受污染耕地安全利用宣传培训。编制并发放《2021年度受污染耕地安全利用培训材料汇编》300余册。2021年4月举办了全省农业生态环境监测业务培训班，培训人数74人。2021年7月举办了全省受污染耕地安全利用技术培训班，培训人数81人。

　　五是开展受污染耕地数据分析利用，配合省厅相关处室做好工作。联合云南农业大学对全省受污染耕地相关数据进行分析研判，按照生态环境部办公厅《关于征求2021年度受污染耕地安全利用任务分解和农用地安全利用示范县建议名单意见的函》（环办便函〔2021〕137号）要求，起草报省政府办公厅的《关于对2021年度受污染耕地安全利用任务分解和农用地安全利用示范县建议名单意见的函》；按照生态环境部、农业农村部《关于分解落实2021年度受污染耕地安全利用任务的函》（环土壤函〔2021〕55号）要求，起草“全省2021年度受污染耕地安全利用目标任务”报厅环资处。协助厅环资处提出《云南省土壤污染防治条例（草案）》修改意见，完成中央环保督察资料提交相关工作。配合厅环资处完成农用地土壤详查行政验收工作。

　　2.完成外来入侵物种防控工作。

　　联合云南农业大学开展省级防控项目，在大理、西双版纳、德宏等地进行外来入侵物种监测App推广使用，重点对紫茎泽兰、飞机草和大薸三个物种进行调查，包括分布区域、分布面积、危害程度、扩散方式、入侵方式等信息，完善云南外来入侵物种数据库，提高监测质量和效率。4月举办1期业务培训班，培训技术人员60人。完成省委办公厅一处《云南省薇甘菊入侵及防控情况报告》约稿。

　　3.完成农产品质量安全监测工作。

　　完成迪庆州蔬菜、水果例行监测4次，采集并检测样品120个，出具数据8160个。完成昆明、红河、玉溪等12个州（市）检测中心128个样品的复测，出具数据8704个。完成全省16个州（市）蔬菜、水果例行监测数据汇总。顺利通过“检验检测资质认定”和“机构考核”双认证复评审，并于2021年11月取得证书。通过省市场监督管理局组织的检验检测机构2021年度“双随机、一公开”监督检查。结合政府部门职能、工作任务、相关政策要求等，说明政府部门年度工作目标计划及执行情况、绩效目标及完成情况。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省农业环境保护监测站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省农业环境保护监测站2021年末实有人员编制21人。其中：事业编制21人；在职在编实有事业人员17人。

　　离退休人员12人。其中：退休12人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆（为联合国GEF项目援助用车）。

　　第二部分云南省农业环境保护监测站年度部门决算表

　　（详见附件）

　　注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省农业环境保护监测站2021年度收入合计677.75万元。其中：财政拨款收入676.91万元，占总收入的99.88%；其他收入0.84万元，占总收入的0.12%。与上年1830.23万元对比减少1152.48万元，减少62.97%，主要原因是2021年主要原因是“农业农村污染防治（土壤）专项资金”规模由2020年的1399.5万元缩减为2021年的294.94万元。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省农业环境保护监测站2021年度支出合计678.3万元。其中：基本支出304.5万元，占总支出的44.89％；项目支出373.79万元，占总支出的55.11％。与上年1913.92万元对比减少支出1235.62万元，减少64.56%，“农业农村污染防治（土壤）专项资金”规模由2020年的1399.5万元缩减为2021年的294.94万元。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障机构正常运转的日常支出304.5万元。与上年355.08万元对比减少50.58万元,减少12.48%。主要原因是人员变动，新入职员工较退休人员工资低、社保费低等原因，工资、养老保险等人员支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出285.53万元，占基本支出的93.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.97万元，占基本支出的6.23%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出373.79万元。与上年1558.84万元对比减少1185.05万元，减少76.02%，主要原因是农业农村污染防治（土壤）专项资金规模由2020年的1399.5万元缩减为2021年的294.94万元。项目具体情况是：外来入侵生物防控技术试验示范推广专项经费支出18.9万元、蔬菜水果例行监测与实验室能力建设专项经费支出34.95万元、耕地重金属污染防治联合攻关专项25万元、农业农村污染防治（土壤）专项资金294.94万元。各项工作任务执行情况较好，均达到了预期目标。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省农业环境保护监测站2021年度一般公共预算财政拨款支出677.03万元，占本年支出合计的99.81%。与上年1913.14万元对比减少了1236.11万元，减少64.61%，主要原因是农业农村污染防治（土壤）专项资金规模由2020年的1399.5万元缩减为2021年的294.94万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业类支出29.35万元，占一般公共预算财政拨款支出的4.34%。主要用于为单位员工缴纳的养老保险、职业年金、死亡抚恤金及退休人员公用经费；

　　2.农林水（类）支出623.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.15%。主要用于基本支出、开展农业农村污染防治（土壤）专项、蔬菜水果例行监测与实验室能力建设专项、外来入侵生物防控技术试验示范推广专项、耕地重金属污染防治联合攻关专项；

　　3.住房保障（类）支出23.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省农业环境保护监测站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.47万元，支出决算为3.03万元，完成预算的87.32%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.02万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.03，完成预算的6.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是我站认真贯彻落实了中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，严格控制公务接待等各项三公经费；二是受新冠肺炎疫情的影响，本年出于安全考虑仅安排了一次公务接待活动。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.01万元，增长0.22%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.66%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新冠肺炎疫情的影响，2020年未发生接待费，而2021年疫情有所好转，因工作需要接待了农业农村部生态总站一行5人支出266元。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占99.12%；公务接待费支出0.03万元，占0.88%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

　　公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于云南省农业环境保护监测站日常工作用车及项目用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2.公务接待费支出为0.03万元，共安排国内公务接待1批次，接待人次5人。主要用于接待农业农村部工作人员到昆明调研发生的接待支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　无。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，云南省农业环境保护监测站部门资产总额2259.28万元，其中，流动资产19.32万元，固定资产2159.99万元，无形资产79.98万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少336.74万元，其中固定资产减少281.55万元。报废报损资产9项，账面原值7.38万元，报废资产暂未处置。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额234.89万元，其中：政府采购货物支出0.29万元；政府采购服务支出234.6万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　自2019年1月1日起执行政府会计制度，按规定对固定资产、无形资产进行折旧（摊销）。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、收入科目

　　1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　二、农业支出科目

　　（一）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　（二）病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、农药、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　（三）农业农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

　　（四）农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用与建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

　　三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

　　四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

　　五、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、事业运行费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　相关附件：

　　云南省农业环境保护监测站2021年度部门决算表

　　云南省农业环境保护监测站2021年度部门决算绩效表

　　（拟稿人：卢雪艳 审核人：木霖）