云南省动物疫病预防控制中心2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分云南省动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分云南省动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　云南省动物疫病预防控制中心是根据云南省人民政府云政发〔2006〕78号文件精神，于2007年6月组建的云南省农业农村厅下属的正处级公益一类全额事业单位，编制34人。内设有办公室（7个岗位）、防控应急科（3个岗位）、兽医公共卫生科（3个岗位）、疫病检测科（5个岗位、3个检测室）、兽药饲料检测科（12个岗位、设1个业务室、3个检测室）、中心领导4个岗位，共34个岗位。中心现有在职职工29人，其中专业技术人员28人（研究员2人、高级兽医师15人、兽医师11人），占总人数的96.5％。中心的职责及业务范围包括四个方面：

　　一是动物疫病防控。包括动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情监测预警；全省动物疫情收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报；动物防疫物资采购供应及储备；动物疫病防控技术研究、国际交流与合作；动物疫病防控技术培训；全省兽医行业职业技能培训和职业技能鉴定；动物防疫体系建设指导等工作。二是兽药质量监督检验。包括全省兽药质量监督检验，质量仲裁及技术指导；兽药批准文号复核检验；参与国家兽药标准起草、修订工作。三是饲料及饲料添加剂质量监督检验。包括全省饲料及饲料添加剂质量监督检验、质量仲裁及技术指导；饲料标准的质量复核试验；参与国家饲料标准的起草、修订工作。承担饲料新技术的研究和试验示范。四是畜产品质量安全监督检验。我中心现有实验室面积5595㎡，其中：兽医实验室面积2390㎡，兽药、饲料及畜产品检测实验室面积3205㎡，实验室先后购进了美国Biolog全自动细菌生化鉴定系统、贝克曼全自动核酸处理工作站、美国ABI高通量荧光定量PCR仪、超高效液相色谱仪、液相色谱仪、气相色谱仪、气/质联用仪、液/质联用仪、原子吸收分光光度仪、氨基酸分析仪、薄层扫描仪，红外、紫外分光光度计、酶标仪等高精密大型仪器及其他设备500多台（套），总价值5300余万元。

　　兽医实验室通过完成70种动物疫病128个项目的检测，可快速准确诊断非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病，每年检测样品10万份以上，其中病原学样品6万份。

　　近年来，中心坚持技术创新，注重动物疫病防控技术的研究，先后主持完成了《云南省猪主要疫病流行病学调查与综合防制模式研究》《云南省禽流感监测预警体系的构建及分子流行病学研究》《云南省猪繁殖与呼吸综合征病原监测及综合防控技术研究》等15项科研项目，先后荣获国家“中国科学技术进步二等奖”1项；中国人民解放军科技进步二等奖1项、三等奖2项；原农业部丰收二等奖3项；省政府科技进步一等奖1项、二等奖6项、三等奖5项。此外还先后在国内核心期刊《动物医学进展》《中国兽医科技》《中国兽医杂志》《云南畜牧兽医》《畜牧兽医科技》《中国动物检疫》等发表论文100多篇。极大地提高了我省动物疫病防控水平。我中心依托先进的实验室手段，凭借精干的专业技术队伍，准确及时掌握全省动物疫情形势，并对疫情发生风险进行科学评估，定期向省防治重大动物疫病指挥部办公室上报预警预报信息，为指导全省重大动物疫病防控提供了有力的技术支撑和科学依据，从而有效提升了我省重大动物疫病防控整体能力。

　　兽药饲料检测实验室1991年通过了省技术监督局首次计量认证，分别于1996年、2001年、2006年、2009年、2012年及2015年六次通过云南省质量技术监督局实验室资质认定（计量认证）复评审。检测能力涉及兽药、饲料、生鲜乳和畜产品4大领域，六大类共432项参数。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　全力以赴做好非洲猪瘟等重大动物疫病及主要人畜共患病防控工作。

　　认真学习贯彻落实《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》和全省畜牧业高质量发展现场推进会精神，制定了“中心2021年度工作要点和任务清单”“2021年云南省主要动物疫病免疫方案”“云南省非洲猪瘟防控监测方案”“云南省雨季汛期养殖场户非洲猪瘟防控技术方案”和“动物疫病净化示范场”“动物疫病净化创建场”推荐申报等方案等，及时编制下发了《云南省动物疫病监测工作的通知》《2021年云南省动物疫病定点监测实施方案》《2021年种畜禽场主要疫病监测工作的通知》等，为全省动物疫病防控工作提供技术指导。

　　1.扎实做好动物疫情应急管理工作。

　　完成应急物资储备，省级应急物资储备消毒药物17吨，防护服3107套，一次性防护服1650套，大动物解剖器械55套，高压清洗消毒机52台。应急物资的及时调拨为快速、有效处置疫情提供了坚强后盾。

　　2.完成2021年重大动物疫病免疫效果评估

　　2021年春防：共检测样品2893份，其中猪血清样品600份（规模场246份，散养户354份），牛血清样品562份（规模场261份，散养户301份），羊血清样品529份（规模场231份，散养户298份），鸡血清样品1202份（规模场276份，散养户926份）。

　　2021年秋防：共检测样品2883份，其中猪血清样品570份（规模场240份，散养户330份），牛血清样品563份（规模场245份，散养户298份），羊血清样品550份（规模场245份，散养户305份），鸡血清样品1200份（规模场240份，散养户960份）。

　　3.全省强制免疫有序开展。按时完成强制免疫。2021年全省当年累计采购（不含去年结余）猪口蹄疫O型灭活疫苗6466.17万毫升、牛羊口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗3918.25万毫升、重组禽流感病毒H5+H7三价灭活疫苗（H5N1 Re-11株+Re-12株，H7N9 H7-Re3株）19585.12万毫升、小反刍兽疫疫苗1627.11万头份、猪瘟疫苗5489.02万头份、高致病性猪蓝耳病疫苗5379.98万头份，新城疫疫苗1834.87万头份。

　　2021年全省累计免疫猪O型口蹄疫4860.16万头，牛O型A型口蹄疫1178.81万头，羊O型A型口蹄疫1825.45万只。累计免疫高致病性禽流感（H5+H7）鸡30244.06万羽，鸭1344.34万羽，鹅231.14万羽，其他禽219.18万羽。累计免疫小反刍兽疫免疫1356.34万只，猪瘟4053.46万头，高致病性猪蓝耳病3972.81万头，鸡新城疫24440.87万羽。各病种应免密度均达90%以上。

　　4.人畜共患病防控成效明显。

　　2021年全省血吸虫病、马传贫、马鼻疽监测结果均为阴性，巩固了血吸虫病传播阻断标准和马传贫、马鼻疽消灭成果。开展布病和结核病监测、扑杀阳性畜，推进疫病净化工作。与公安等部门密切配合开展狂犬病免疫、监测预警工作，狂犬病发病数降至了近十年来的最低。开展包虫病的防控，15个县共检测7470份，指导迪庆州开展包虫病宣传和犬只管理，完成2181只犬驱虫，切实提高了防控效果，为其他县防控提供了参考。

　　全省开展炭疽防控，累计排查牛羊养殖场（户）120.13万户，排查中牛383万头、羊563万只；排查牛羊交易市场1012场次，排查中牛羊26.8万头（只）；排查牛羊屠宰场867场次，排查中牛羊1.5万头（只）；开展采样监测110份，结果均为阴性。组织培训1539期，培训人员6.7万人次，发放资料10.2万份。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省动物疫病预防控制中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省动物疫病预防控制中心部门2021年末实有人员编制34人。其中：事业编制34人，事业人员28人。

　　离退休人员24人。其中：离休1人，退休23人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　说明：云南省动物疫病预防控制中心部门没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省动物疫病预防控制中心部门2021年度收入合计1,732.55万元。其中：财政拨款收入1,708.99万元，占总收入的98.64%；其他收入23.56万元，占总收入的1.36%。2021年收入比2020年收入减少177.47万元，主要原因是财政拨款收入比2020年减少194.41万元。其他收入比2020年增加16.94万元。主要原因是2020年收体检费1.62万元及昆明海关中心协作费5万元。而2021年收体检费1.56万元，云南畜牧兽医科学院拨用于生猪重大疫病防控关键技术研究与应用项目22万元。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省动物疫病预防控制中心部门2021年度支出合计1,717.03万元。其中：基本支出573.12万元，占总支出的33.38%；项目支出1,143.92万元，占总支出的66.62%。

　　2021年支出比2020年支出减少241.06万元，主要是因为2021年项目支出收入减少。2021年基本支出比2020年增加16.22万元，主要是因为2021年有新增人员及相对应的工资社会保险等均有增加、在职人员每年晋升工资的增加。项目支出减少257.27万元，主要是因为2021年收入减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障云南省动物疫病预防控制中心正常运转的日常支出573.12万元。2021年基本支出比2020年增加16.22万元，主要是因为2021年有新增人员及相对应的工资社会保险等均有增加、在职人员每年晋升工资的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出529.97万元，占基本支出的92.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.15万元，占基本支出的7.53%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障云南省动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,143.92万元。2021年项目支出比2010年支出减少257.27万元，主要是因为2021年收入减少。其中财政专项资金用于专项资金支出占项目支出89.55％，其他资本性支出占总支出10.45%。具体项目开支：动物疫病治理及畜产品安全检测专项资金541.58万元，中央动物防疫等补助经费504.62万元，屠宰环节质量安全风险监测58.4万元。检测人员培训及畜产品例行监测专项资金32.51万元，云南边境畜禽疫病防控技术研发5.52万元，生猪重大疫病防控关键技术研究与应用1.29万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省动物疫病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,708.99万元，占本年支出合计的99.53%。比上年减少了199.41万元，主要是因为2021年收入减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出71.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于离休人员经费18.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出48.7万元，机关事业单位职业年金保险缴费支出4.73万元；

　　2.农林水（类）支出1,594.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.32%。主要用于事业运行人员工资415.21万元，公用经费41.48万元，遗属补助0.98万元，病虫害控制项目1104.59元，农产品质量安全项目32.51万元；

　　3.住房保障（类）支出42.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省动物疫病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29万元，支出决算为13.34万元，完成预算的46%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为12.59万元，完成预算的52.45%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的14.8%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我中心是本着节约的原则，严格按照一般性支出减压工作的通知执行。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.62万元，增长24.42%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.78万元，增长28.38%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降18.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年单位动物预防、诊断、监测采样，饲料和畜产品质量安全监督检验检测采样增加，导致公车运行费增加。单位一定严格按照一般性支出减压工作的通知执行。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出12.59万元，占94.44%；公务接待费支出0.74万元，占5.56%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出12.59万元。其中：

　　公务用车运行维护支出12.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于动物预防、诊断、监测、控制，指导人畜共患病防治，承担兽药及残留监测、饲料和畜产品质量安全监督检验检测服务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2.公务接待费支出0.74万元。其中：

　　国内接待费支出0.74万元，共安排国内公务接待21批次，接待人次101人。主要用于春秋防送样人员费用支出以及接待农业农村部等检查组人员发生的接待支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省动物疫病预防控制中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，云南省动物疫病预防控制中心部门资产总额6009.16万元，其中，流动资产383.17万元，固定资产净值5625.56万元（固定资产原值7701.38万元，累计折旧2075.82万元）。无形资产净值0.43万元（无形资产原值1.4万元，无形资产累计摊销0.69万元）。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少181.85万元，其中：流动资产减少0.21万元，固定资产增加102.2万元。累计折旧增加283.56万元，无形资产累计摊销增加0.28万元，导致资产总额减少。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额380.89万元，其中：政府采购货物支出380.89万元；授予中小企业合同金额380.89万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我单位于2019年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《行政单位会计制度》《事业单位会计制度》《科学事业单位会计制度》。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

　　二、农业支出科目

　　（一）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　（二）农业病虫害控制：反映用于病虫疫情监测、预报、预防、控制、防治所需的仪器、检测等方面的支出。

　　（三）农业农产品质量安全：反映用于农业质量的安全和监督，兽药及残留监测、饲料和畜产品质量安全监督检验检测服务等工作方面的支出。

　　三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

　　四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

　　五、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　相关附件：

　　云南省动物疫病预防控制中心2021年度部门决算表

　　云南省动物疫病预防控制中心2021年度部门决算绩效表

　　（拟稿人：林涛 审核人：林尊诚）