云南省农业广播电视学校2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分云南省农业广播电视学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分云南省农业广播电视学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　云南省农业广播电视学校成立于1983年，单位基本性质为财政补助事业单位，属于公益一类全额事业单位，隶属于云南省农业农村厅。云南省农业广播电视学校按照农业农村部、中央农广校要求，紧紧围绕省委、省政府重大决策部署和厅党组重点工作任务安排，认真贯彻落实党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，履职尽责，务实创新，聚焦产业脱贫攻坚和乡村振兴战略，着力加强高素质农民培育，加快构建高素质农民教育培训体系建设，扎实推进各项工作。主要职责是：

　　1.承担全省农民教育培训，农村实用人才培养、高素质农民培育、农业现代远程教育、农业农村人才有关研究工作。

　　2.牵头组织构建全省农民教育培训体系，指导全省农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）、农民体育协会体系建设。

　　3.牵头组织全省性高素质农民队伍培育工作，承办高素质农民和农村实用人才认定管理事务，承担全省农民教育培训、农村实用人才培养、新型职业农民培育等工程项目的组织实施工作。

　　4.负责全省农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）体系办学的业务指导工作，承担农业广播、电视、网络教育课件制播和全省农业系统干部知识更新远程培训工作。

　　5.组织开展农民教育培训和农民体育国内交流合作、信息宣传服务和信息化工作。

　　6.承办省农业农村厅交办的其他工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.聚焦主责主业，扎实开展工作

　　一是以冬春培训为抓手，深化服务建设。以“强技术、稳生产、促保供”为主题，在全省范围内举办冬春农民培训班4101期，其中：线上培训215期，线下培训3886期。培训农民53.58万人次，发放光盘、书籍、明白纸等各类农村实用技术资料53.25万份。

　　二是以高素质为主线，提升培训成效。开展高素质农民回访跟踪调查351人，根据调研需求制定了2021年高素质农民培育项目实施方案。与厅科教处一同加快高素质农民培育工作，全省完成高素质农民培训32426人，完成计划任务的180%，满意度、参评率分别达99.75%和95.3%，超额完成考核任务。省农广校先后在云南大营街培训基地、浙江缪家村基地、中国农业硅谷产业园培训基地高质量完成了130人的农业经理人示范培训任务。成功举办2021年云南省高素质农民培育工作培训班暨高素质农民培育交流研讨会，提升了培训对象的生产组织、人员管理、市场开拓、产品营销、和风险防控能力。

　　三是以实用人才培训为重点，擦亮培训品牌。继续承担农业农村部农村实用人才（云南大营街）培训基地的培训组织和教学管理任务，高质量完成11期、3个主题培训班、1020人的示范培训任务。累计培训农村实用人才带头人和到村任职选调生61期、6100多人次。

　　四是以职业教育为根基，拓宽培养途径。新增中职教育《家庭农场生产经营》专业获教育厅批准，目前全省农民中职在校学生494人，比去年同期增加了44%。稳步推进巍山县、元谋县作为全国农广体系农民中职教改试点县的各项工作；完成在校学生教学组织及毕业生论文答辩和毕业办证工作。结合高素质农民培育与中高职教育的衔接，加强与云南开放大学“双提升”行动的联合。

　　五是以媒体融合为契机，发展远程教育。发挥全媒体手段优势，积极推动在线课程开发和在线学习。组织体系完成农业农村部农业技术人员知识更新培训14期，安排部署全省“手机应用技能培训活动周”相关工作。与厅农产品质量安全监管处组织共同开展农产品质量安全系列直播培训12期，累计23.59万人次参加了线上培训。

　　2.着眼发展全局，加强自身建设

　　一是认真研判学校现阶段职能职责，结合省农业农村厅中心工作，重新科学设置学校内设机构，实行全校职工竞聘上岗，调整了11人岗位和薪级，增强了单位活力。

　　二是开展专题调研摸底全省农广校体系动态。先后到达云南14个州（市）近50个县级单位就农广体系机构设置、人员编制、人员结构、师资队伍建设、机构运行、工作开展等情况进行深入的调研，完成大理、楚雄、西双版纳州、丽江、文山等地调研报告，奠定了全省农民教育培训体系建设基础。

　　三是多措并举夯实培训基础。舞好省校龙头，带动体系工作。发动全省农广体系完成高素质农民培训（粮食安全省长责任制考核）任务指标；充分发挥四级建制五级办学的组织优势，多方多级联动，拉动广校在冬春农民大培训中发挥作用；积极组织承担高素质农民培育任务的25个县（区、市）农广校开展质量效果评价。搭建平台，促进培训机构、培训对象间交流合作；打造推广精品经典教材。挖掘了一批优秀学员典型，示范带动能力突出的实习实训基地（农民田间学校）及培训经验模式共110例，汇编成《云南高素质农民培育》及《高原牛油果》两本农民教育培训教材。完成了师资培训224人，组建了云南省共享师资库，并推荐5名学员参加全国第二批共享师资评选，成功入选3名；组建了8名全国共享师资、16名全省共享师资的共享师资库；全省共进入农民教育培训管理师资库2660人。完善田间学校建设管理，在全省范围内推选了5所优秀农民田间学校参与全国共享田间学校的评选；建立15所全省共享农民田间学校。推荐了40所农民田间学校参加云南省基层农技推广改革项目示范建设。

　　3.抓党建促工作，转作风树新风

　　全面贯彻落实党的十九大和党的十九届五中、六中全会精神，统筹推进学校各项工作扎实开展。组织开展学党史系列主题党日活动，撰写了《党的100周年支部在路上》《一首赓续师德风范的赞歌》参加省委组织部庆祝中国共产党成立100周年征文投稿。推动党员群众从“党史”中汲取精神力量，努力把学习成果转化为推动工作的新理念、新思路、新举措、新方法。支部共召开支部党员大会19次，支委会27次，校长办公会23次，主题党日活动12次，推动党史学习教育走深走实。完成“我为群众办实事”实践活动21件。根据厅党组第三巡察组巡察反馈意见和要求，对照省委巡视组巡视“回头看”问题清单，认真制定研究整改方案，建立整改问题清单，明确责任和整改时限，狠抓整改落实。所涉及的14项具体问题，已全面完成阶段性整改，建立完善制度22项。

　　4.积极作为，完成上级交办的各项工作。认真完成厅科教处安排的“高素质农民培育工作管理办法征求意见”“云南省农技推广奖评选办法”等文件的拟定工作；厅市场信息处“农业农村信息化发展延伸绩效管理指标考核评价标准”相关工作；厅机关党委（人事处）交办的农村实用人才统计、干部个人事项报告信息录入、职称资格评审修订；厅农产品质量安全监管处农产品质量安全系列培训12期等工作。多次派人参加农村人居环境整治、考核和省级美丽乡村评选实地核查等工作。

　　5.主要成效

　　（1）培树典型，信息宣传工作取得新突破。发挥高素质农民的示范带头作用，选树了一批优秀高素质农民代表。全年完成信息报送590篇（其中省农广校35篇，在中央媒体上报道117篇），完成农民日报采访报道信息5篇，头版头条1篇；被《云岭先锋》杂志刊发1篇。推荐《田间示范秀》栏目选题98个，经遴选现已完成3个选题的拍摄。推荐《乡村服务社》融媒体项目直播选题30个，完成选题拍摄调研2个。

　　（2）屡创佳绩，农民教育培训工作迈上新台阶。全省高素质农民培育三项考核指标任务均超额完成，培育数量、质量均创历史新高。参加全国高素质农民发展问卷调查综合质量排名第一，获得中央农广校通报表扬；推荐优师优课6个被选用，其中2个获得资助展示，云南省农广校获得优师优课展示活动优秀组织单位称号；获得全国广播电视教育工作“优秀组织奖”；推荐优秀新闻宣传作品3件、优秀广播教学课件8个、优秀农民田间学校3所入选全国百优并参加全国农民教育培训宣介活动展示；推荐优秀信息员3名、先进集体1名获全国表彰；3名学员荣获农业农村部办公厅2021年度农民教育培训“百优保供先锋”资助；围绕“乡村振兴巾帼行动”，开展高素质农民巾帼班培训，学校支部书记获得五华区妇联会授予的2021年度巾帼建功标兵荣誉称号。组织体系参加全国农民科学素质网络竞赛，并进行总结材料的撰写，在全体系共同努力下，省农业农村厅获省级优秀组织单位奖，排名全国第一。由于工作突出，我校先后3次在中央农广校举办的全国农民教育培训教材工作会、全国农民教育培训工作视频会等会议上作典型和交流发言。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省农业广播电视学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省农业广播电视学校部门2021年末实有人员编制23人。其中：事业编制23人；在职在编实有事业人员19.00人。

　　离退休人员21.00人。其中：离休1人，退休20人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　说明：云南省农业广播电视学校没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省农业广播电视学校部门2021年度收入合计489.78万元。其中：财政拨款收入488.65万元，占总收入的99.77%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.13万元，占总收入的0.23%。本年总收入较上年增加7.15万元，增加1.48%；其中财政拨款收入增加43.13万元，增加9.68%；主要是本年新增省城乡统筹转户工作经费，中央农业发展资金高素质农民培育项目资金较上年增加。事业收入较上年减少27.46万元，减少100%；主要原因是函授大中专学生源萎缩，暂停招生。其他收入较上年减少8.52万元，减少88.29%；主要是本年较上年教育厅拨入的中等职业学校免学费补助减少。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省农业广播电视学校2021年度支出合计514.97万元。其中：基本支出351.42万元，占总支出的68.24%；项目支出163.55万元，占总支出的31.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少26.11万元，减少6.92%，主要是2020年高等函授联合办学费用列支基本支出，2021年改从高等函授联合办学专项经费项目中列支；项目支出增加46.02万元，增加39.16%，主要是本年新增省城乡统筹转户工作经费支出6.71万元，中央农业生产发展资金高素质农民培育经费支出较上年增加34.61万元，增加高等函授联合办学经费支出23.35万元，减少省级扶贫培训经费14.99万元，减少中等职业学校免学费补助经费3.66万元。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出351.42万元。与上年对比减少6.92%，主要是2020年高等函授联合办学费用列支基本支出，2021年改从高等函授联合办学专项经费项目中列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出330.21万元，占基本支出的93.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.22万元，占基本支出的6.04%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障事业单位完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163.55万元。与上年对比增加46.02万元，增加39.16%，主要是本年新增省城乡统筹转户工作经费支出6.71万元，中央农业生产发展资金高素质农民培育支出较上年增加34.61万元，增加高等函授联合办学支出23.35万元，减少省级扶贫培训经费14.99万元，减少中等职业学校免学费补助经费3.66万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省农业广播电视学校2021年度一般公共预算财政拨款支出488.65万元，占本年支出合计的94.89%。与上年对比增加43.76万元。增加9.84%，主要是本年新增省城乡统筹转户工作经费支出，同时中央农业生产发展资金高素质农民培育支出较上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出61.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.56%。主要用于离休费及离退休公用经费、职工基本养老保险、职业年金缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出6.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于省城乡统筹转户工作。

　　12.农林水（类）支出396.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.15%。主要用于保障单位运行的人员经费及公用经费支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出24.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省农业广播电视学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.51万元，支出决算为2.66万元，完成预算的58.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.31万元，完成预算的70.21%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的28.69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻厉行节约要求，严控三公经费。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.20万元，下降8.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，变化0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.20万元，增长134.53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上年公务接待费主要从事业收入中列支，本年从一般公共预算财政拨款列支。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.31万元，占86.93%；公务接待费支出0.35万元，占13.07%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.31万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农民教育培训相关工作用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.35万元。其中：

　　国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农民教育培训相关工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省农业广播电视学校部门2021年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，云南省农业广播电视学校部门资产总额281.11万元，其中，流动资产174.65万元，固定资产104.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.14万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34.05万元，其中固定资产减少2.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产32项，账面原值20.87万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额2.92万元，其中：政府采购货物支出1.61万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.31万元。授予中小企业合同金额2.92万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

　　二、农业支出科目

　　（一）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

　　四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

　　五、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　相关附件：

　　云南省农业广播电视学校2021年度决算公开报表

　　云南省农业广播电视学校2021年度绩效自评表

　　（拟稿人：白薇 审核人：付晴岚）